天镇县财政局2024年财政重点绩效评价情况报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共天镇县委天镇县人民政府全面推进实施预算绩效管理的工作方案》（天发〔2020〕39号），按照2023年预算绩效管理工作安排，现将2023年财政重点绩效评价情况报告如下。

一、总体情况

2024年9月，按照制定的《天镇县财政局2024年财政重点绩效评价实施方案》（天财绩〔2024〕7号）要求，从去年实施重点项目、重大民生项目及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的项目中选取了“天镇县2023-2024年度乡村振兴衔接资金”的36个项目实施了财政绩效重点评价（其中2024年的项目为监控期绩效评价），评价金额27143.48万元。同时，选取天镇县医疗保障局、天镇县疾病预防控制中心2个单位，对该单位的基本情况、2023年整体支出情况、年度重点工作任务等进行了部门整体绩效评价，涉及预算金额2624.48万元。

2024年重点项目和部门整体支出评价工作既是全面实施预算绩效管理的政策宣传，又是对预算单位财政支出的经济性、效率性、效益性等方面进行客观、公正的绩效评价和监督，更加明确了预算部门和单位的绩效管理主体责任，增强了单位绩效管理意识、责任意识和效率意识，有利于推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

（一）绩效评价的内容

一是项目定位是否与发展规划相适应、资金投向与预算安排是否匹配、绩效目标设定是否科学合理；二是项目实施情况，包括项目执行情况、资金拨付情况、项目管理情况等；三是财政资金使用情况，财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；四是为实现绩效目标制定的相关制度、措施等；五是绩效目标实现程度是否达到预期目标；六是需要评价的其他内容。

（二）绩效评价的原则和方法

原则：绩效评价遵循科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则。

方法：一是通过成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度；二是通过比较法，对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；三是通过因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；四是通过最低成本法，对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；五是通过公众评判法，运用专家评估、公众问卷及抽样调查等对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作的组织

此次重点项目和部门整体支出绩效评价工作，由县财政局聘请山西天正会计师事务所和山西唐煦会计师事务所专业机构开展。通过制定项目评价方案、绩效评价实施、方案和报告的评审、意见反馈及结果应用等阶段，环环紧扣，前后连贯，协调完成了绩效评价的各项工作目标。

（四）绩效评价的结果

绩效评价结果及时反馈到相关部门（单位），要求项目实施单位和部门限期整改到位，并将整改情况和整改报告报县财政局。

二、重点绩效评价情况

天镇县2023年度乡村振兴衔接资金项目为：

天镇县2023年乡村振兴衔接资金项目支出绩效评价总体得分为90.71分。评价等级为“优”。其中决策类指标得18.58分，过程类指标得17.78分，产出类指标得27.7分，效益类指标得26.65分。

天镇县2024年度乡村振兴衔接资金项目为：

天镇县2024年度乡村振兴衔接资金项目支出绩效中期监控报告总体得分91.5分，评价等级为“优”。其中决策类指标得18.16分，过程类指标得24.46分，产出类指标得28.97分，效益类指标得19.91分。

2个部门整体为：

天镇县医疗保障局，整体支出评价得分91.4分，评价等级为“优”；

天镇县疾病预防控制中心，整体支出评价得分90.7分，评价等级为“优”。

具体情况如下所示：

（一）天镇县2023年度乡村振兴衔接资金绩效评价情况

1.天镇县谷前堡镇十里铺村绿色设施蔬菜基地建设项目，实施及资金使用情况

项目于2023年5月开工，2023年10月完工。建设现代农业钢架大棚34栋，每个大棚占地5亩，大棚采用滴灌技术进行灌溉，配套水电工程、管理房以及砂石路等。

项目预算资金1200万元，支出1200万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分97分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得18分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得30分。

2.天镇县米薪关镇养殖场建设项目，实施及资金使用情况

项目于2023年9月7日开工，2024年4月28日完工。新建养殖场1座，建设标准化牛舍6栋，门房、消毒间、兽医室、草房，硬化养殖场道路等养殖场配套相关设施。

项目预算资金335万元，支出325万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分79.33分，评价等级为“中”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得16.41分，项目产出类指标得22.92分，项目效益类指标得22分。

3.天镇县闫家园村温室大棚种植项目（特色产业示范基地），实施及资金使用情况

项目于2023年5月6日开工，2023年9月16日完工。建设32栋每栋占地5亩的新式大棚及道路、灌溉等配套设施。

项目预算资金1285万元，支出1247万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分89.71分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得16.21分，项目产出类指标得28.5分，项目效益类指标得27分。

4.天镇县玉泉镇西北街村农贸商场项目，实施及资金使用情况

项目于2023年5月15日开工，2023年9月15日完工。配套农贸市场内部摊位及隔断、电气工程、采暖工程、给排水工程、仓储中心等。

项目预算资金393万元，支出389.5万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分91.27分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得18.27分，项目产出类指标得29分，项目效益类指标得26分。

5.天镇县滹沱店村建设双拱双膜钢架蔬菜大棚及配套设施（乡村振兴示范深化创建）项目，实施及资金使用情况

项目于2023年9月25日开工，2024年4月30日完工。建设10栋单栋占地2亩双拱双膜钢架蔬菜大棚及配套田间道路、灌溉系统电力设施等。

项目预算资金350万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分92分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得17.5分，项目产出类指标得28.5分，项目效益类指标得28分。

6.天镇县滹沱店村环境整治及提升（乡村振兴示范深化创建）项目，实施及资金使用情况

项目于2023年9月25日开工，2024年4月30日完工。村庄南北主街道路两侧铺设硬化、立面改造、旧住宅改造环境整治等工程。

项目预算资金650万元，天镇县滹沱店村两项目总支出999万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分92分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得17.5分，项目产出类指标得28.5分，项目效益类指标得28分。

7.天镇县贾家屯乡左家屯村2023年中央财政以工代赈项目，实施及资金使用情况

项目于2023年4月1日开工，2023年8月1日完工。建设护坝500米，截水沟500米，混凝土排水管16米（直径800米）。

项目预算资金377万元，支出377万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分90.3分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得17.8分，项目产出类指标得27.5分，项目效益类指标得26分。

8.天镇县南高崖乡增家岔村牲畜养殖场项目，实施及资金使用情况

项目于2023年11月7日开工，2024年6月20日完工。新建圈舍13000平米以及配套设施。

项目预算资金550万元，支出550万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分96.3分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得19.3分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得28分。

9.天镇县耿家梁村养鸡场建设（特色产业示范基地）项目，实施及资金使用情况

项目于2023年6月30日开工，2023年8月29日完工。新建一座养鸡场以及配套设施，购买3万只下蛋鸡苗。

项目预算资金420万元，支出420万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分95分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得19分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得27分。

10.天镇县张西河乡大桥村、姚明庄村蔬菜大棚种植项目，实施及资金使用情况

项目于2023年9月2日开工，2023年11月21日完工。建设蔬菜大棚278栋，配套灌溉管道、田间道路等。

项目预算资金700万元，支出700万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分94.8分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得18.8分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得27分。

11.天镇县薛三墩旅游示范村基础提质项目，实施及资金使用情况

项目于2022年7月3日开工，2023年9月完工。污水处理厂1座、路面硬化24000㎡、管网4264米。

项目预算资金1000万元，支出1000万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分85.44分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得16.94分，项目产出类指标得28.5分，项目效益类指标得21分。

12.天镇县保平堡村渔业养殖项目，实施及资金使用情况

项目于2023年7月3日开工，2024年12月完工。建设20个鱼塘及配套田间路。

项目预算资金300万元，支出300万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分76.83分，评价等级为“中”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得18.5分，项目产出类指标得17.33分，项目效益类指标得22分。

13.天镇县新平堡镇乡村旅游基础设施配套项目，实施及资金使用情况

项目于2023年9月开工，2023年11月完工。建设新平堡村至保平堡村旅游柏油路1200米、保平堡村连接旅游一号公路水泥路400米，建设平远堡村灌溉U型渠2000米、护村坝300米，新平堡村西马市村口旅游道路两边硬化1100平方米、建设桥涵1座、排水管150米等。

项目预算资金309万元，支出303.035万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分92分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得17分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得27分。

14.天镇县小额信贷贴息项目，实施及资金使用情况

项目于2023年1月开工，2023年12月20日完工。获得小额信贷的脱贫户提供贷款全额贴息。

项目预算资金840万元，支出840万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分98分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得20分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得30分。

15.天镇县乡村基础设施补短板项目，实施及资金使用情况

项目于2023年8月12日开工，2023年10月16日完工。硬化街巷道路15公里，护坡挡土墙303米，排水沟1108米等。

项目预算资金1075万元，支出1025万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分89.86分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得17.36分，项目产出类指标得26.5分，项目效益类指标得27分。

16.天镇县雨露计划补贴项目，实施及资金使用情况

项目于2023年4月开工，2023年12月完工。用于资助1600名脱贫户家庭大中专、技校、职高在校学生，每生3000元。

项目预算资金480万元，支出435万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分98.52分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得19.52分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得30分。

17.天镇县脱贫户外出务工一次性交通补贴项目，实施及资金使用情况

项目于2023年7月开工，2023年12月完工。对全县约7500名脱贫劳动力外出务工进行交通补贴。

项目预算资金430万元，支出427.93万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分97.99分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得18.99分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得30分。

18.天镇县2023年农村饮水安全维修养护及其配套工程项目，实施及资金使用情况

项目于2023年6月30日开工，2023年10月31日完工。新建蓄水池、集水池、截潜流、新打机井及其配套、更新输配水管网安装入户智能水表等。

项目预算资金800万元，支出435万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分91.92分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得16.92分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得26分。

19.天镇县扶持新型农村集体经济发展建设光伏电站项目，实施及资金使用情况

项目于2023年1月开工，2024年6月1日完工。对4个乡镇17个村扶持发展光伏电站。

项目预算资金1105万元，支出1105万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分73.23分，评价等级为“中”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得15.5分，项目产出类指标得17.73分，项目效益类指标得22分。

20.天镇县脱贫劳动力外出务工就业和扶贫车间务工就业稳岗补助项目，实施及资金使用情况

项目于2023年7月开工，2024年12月完工。对脱贫劳动力外出务工就业和扶贫车间务工就业稳岗给予补助。

项目预算资金407.64万元，支出407.64万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分96.8分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得18分，项目过程类指标得18.8分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得30分。

（二）天镇县2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价（中期监控）情况

通过使用衔接资金，实施产业发展、就业、乡村建设、巩固三保障成果等类项目，带动当地经济发展，提供就业岗位，促进就业率，壮大村集体经济；在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，筑牢不发生规模性返贫底线，助力农村人居环境整治，解决农村饮水困难，保障人民群众饮水安全。达到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，天镇县各项指标持续巩固提升，贫困人口收入稳步增长的目的。

1.天镇县水桶寺、十里铺村新建日光温室大棚项目，实施及资金使用情况

项目已完成。新建温室大棚1000亩。对山西铭宸农业发展有限公司奖补3000万元。

项目预算资金3000万元，支出3000万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分91分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得15分，项目过程类指标得26分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

2.天镇县贾家屯村新建日光温室大棚项目，实施及资金使用情况

项目于2024年6月开工，新建温室大棚210.68亩。建设中，进度为90%。

项目预算资金526.7万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分90分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得21分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

3.天镇县高标准农田建设项目，实施及资金使用情况

项目于2023年9月26日开工，建设中，进度为90%。建设土地平整工程、土壤改良工程、灌溉排水与节水灌溉工程、田间道路工程、农田输配电工程和科技推广工程；灌溉排水、田间道路、农田输配电、科技推广。

项目预算资金1479.66万元，支出1479.66万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分95分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得26分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

4.2024年天镇县节水滴灌科技推广项目，实施及资金使用情况

项目于2024年5月开工，2024年9月完工。补助企业、合作社、农户发展节水滴灌20万亩，每亩补助60元。

项目预算资金1200万元，支出1032.05万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分94.3分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得25.3分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

5.天镇县黄花产业奖补项目，实施及资金使用情况

项目于2023年7月开工，2023年9月完工。对黄花种植基地产量达到800斤以上进行奖励；对收购加工企业、合作社收购鲜黄花和购买蒸筐类产品进行补贴。

项目预算资金506.55万元，支出506.55万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分92分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得23分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

6.天镇县小额信贷贴息项目，实施及资金使用情况

项目对3720小额信贷贷款户进行按月贴息。①应贴尽贴率：已完成5家银行1-9月贴息发放。②风险补偿金设立情况：未能设立风险补偿金，经评价组了解其原因，由于乡村振兴局并回农业农村局，银行办理手续需用旧公章更改印鉴章。

项目预算资金860万元，支出596.15万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分88.47分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得24.47分，项目产出类指标得25分，项目效益类指标得20分。

7.天镇县2023-2024学年雨露计划项目，实施及资金使用情况

项目已完成。用于资助1550名脱贫户家庭就读大中专、技校、职高学生，标准3000元/人。已发放1279名就读大中专、技校、职高学生补贴。

项目预算资金465万元，支出383.7万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分94.13分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得25.13分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

8.天镇县脱贫户外出务工交通补贴项目，实施及资金使用情况

项目已完成。对全县约7500名脱贫劳动力外出务工进行交通补贴。完成7884名脱贫劳动力外出务工补贴。其中，省外5426名，省内2458名。

项目预算资金460万元，支出460万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分95分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得26分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

9.天镇县有机旱作膜下滴灌项目，实施及资金使用情况

项目于2023年4月开工，2023年9月完工。实施膜下滴灌集成技术，全膜每亩补贴135元，半膜每亩补贴100元。完成2023年、2024年10.72万亩膜下滴灌面积补贴工作。其中，全膜面积2.64万亩，半膜8.08万亩。

项目预算资金660.21万元，支出660.21万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分93分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得24分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

10.天镇县2024年农村饮水安全配套及维修养护工程，实施及资金使用情况

项目于2024年5月30日开工，2024年11月25日完工。建设新打机井及其配套，自来水入户改造及消毒设备配套安装。

项目预算资金800万元，支出600.05万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分91.75分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得22.75分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

11.天镇县脱贫劳动力外出务工就业和扶贫车间务工就业稳岗补助项目，实施及资金使用情况

项目建设中。外出务工稳岗补贴4350人，帮扶车间务工稳岗406人。

项目预算资金570.72万元，支出481.68万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分94.22分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得25.22分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

12.天镇县李二口博物馆外围提升整治项目，实施及资金使用情况

项目于2023年4月6日开工，2023年11月6日完工。李二口长城南侧护坝及设施维修拦河坝110米，护坝737米、河道西侧挡墙220米等。

项目预算资金600万元，支出569万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分87.24分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得25.74分，项目产出类指标得23分，项目效益类指标得19.5分。

13.2024年天镇县古长城沿线经济林建设项目，实施及资金使用情况

项目于2024年4月15日开工，建设中。项目总投资1773.71万元，申请衔接资金1468万元，利用薛三墩村退耕还林地460亩种植玫瑰经济作物，并配套建设机井、围网和泵房等附属设施。

项目预算资金1468万元，支出1276.6万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分87.85分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得22.35分，项目产出类指标得27分，项目效益类指标得19.5分。

14.天镇县谷前堡镇水磨口村美丽乡村环境提质项目，实施及资金使用情况

项目于2024年3月开工，建设中。项目总投资725万元，建设内容分为地上提质和地下管网。地上提质包括火烧板道路硬化3800平米，人行横道2700平米，地下管网包括污水排水管线1770米、给水1600米、检查井75座、电力管线1400米。

项目预算资金725万元，支出725万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分88分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得19分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

15.天镇县张西河乡大桥、张东河2024年设施蔬菜大棚项目，实施及资金使用情况

项目于2024年7月1日开工，建设中。该项目总投资630万元，其中申请衔接资金480万元，组织部壮大新型农村集体经济奖励资金130万元，自筹资金20万元。衔接资金420万用于建设蔬菜大棚180栋；100万元用于打机井3眼，配套变压器、灌溉管道、田间道路等设施；70万元用于1个200平米冷库建设；20万用于可研、初设等二类费用；自筹资金20万用于土地流转费用。

项目预算资金480万元，支出466.19万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分95.86分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得26.86分，项目产出类指标得30分，项目效益类指标得20分。

16.天镇县辛庄子村肉牛养殖场建设项目，实施及资金使用情况

项目于2024年7月开工，建设中。项目总投资约535万，其中申请衔接资金335万，建设牛舍5000平米170万元，室外5000平米25万元，管理房及库300平米60万元，草料棚300平米10万，配套水电50万，二类费用约20万等，自筹资金200万，用于购买100头肉牛及饲料等。

项目预算资金335万元，支出291.14万元。

评价结论：该项目按照绩效评价指标体系评分，项目总得分90.85分，评价等级为“优”。其中：项目决策类指标得19分，项目过程类指标得25.35分，项目产出类指标得27分，项目效益类指标得19.5分。

（三）天镇县医疗保障局部门整体支出绩效评价情况

1.部门简介

天镇县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。内设机关党办、规划财务和法规股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股。核定行政编制6人，事业编制10人，设局长1人，副局长1人。截至2023年底实有在岗人数21人，其中行政编5人、事业编16人。退休人员2人。

2.资金使用情况

截至2023年末，年初预算收入为2191.43万元，基本支出237.33万元，项目支出1954.1万元；决算收入2169.22万元，一般公共预算财政拨款收2168.65万元，其他收入0.02万元，年初结转和结余0.54万元，支出决算数2169.01万元，基本支出决算数232.1万元，项目支出1936.91万元，年末结转和结余0.2万元；年中调整后部门支出预算2169.19万元，基本支出232.28元，项目支出1936.91万元。

3.部门整体绩效评价方式

2023年度天镇县医疗保障局部门整体支出绩效评价，通过收集天镇县医疗保障局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析天镇县医疗保障局的部门基本经费支出、项目经费支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

4.评价结论

天镇县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效评价得分91.4分，评价等级为“优”。其中：履职效能指标得33分，管理效率指标得33.4分，社会效应指标得20分，可持续性指标得5分。

（四）天镇县疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价情况

1.部门简介

天镇县疾病预防控制中心（曾用名：天镇县卫生防疫站）为正科级公益一类事业单位。本单位为二级预算单位，主管部门为天镇县卫生健康和体育局，无下属单位。内设办公室、财务科、免疫规划科、地方病防治科、检验科、传染病防治科、职业病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科、卫生监督科。财政拨款事业编制16名，实有事业编制人员15人，退休人员12人，退休人员比上年增加1人。

2.资金使用情况

截至2023年末，年初预算收入为305万元，基本支出207.96万元，项目支出97.04万元；决算收入506.24万元，一般公共预算财政拨款收入409.67万元，其他收入71.51万元，年初结转和结余25.06万元，支出决算数445.71万元，支出决算数220.63万元，项目支出225.08万元，年末结转和结余60.54万元；年中调整后部门支出预算434.74万元，项目支出214.11万元。

3.部门整体绩效评价方式

2023年度天镇县疾病预防控制中心预算支出绩效评价，通过收集天镇县疾病预防控制中心职能、管理、职能履行等信息，分析天镇县疾病预防控制中心的基本经费支出、项目经费支出对基本运转及职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

4.评价结论

天镇县疾病预防控制中心2023年度预算支出绩效评价得分90.7分，评价等级为“优”。其中：决策类指标得15分，管理类指标得27.25分，产出类指标得35.45分，效果类指标得13分。

三、预算绩效管理中存在问题

1、预算部门（单位）绩效管理意识整体有所提升，但绩效理念尚未牢固树立，一些部门和单位还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，项目绩效管理有待进一步完善。主要存在问题有：一是绩效指标设定缺乏完整性、科学性、严谨性；二是绩效监控、自评不够规范。

2、单位项目实施中主要存在的问题，一是工程管理和执行方面不足，工程进度滞后；二是管理制度不够健全，项目后期管护机制不健全。

四、下一步的工作思路

全面实施预算绩效管理是深化财政改革，推动财政自身高质量发展的内在要求。我们将按照“全面覆盖、深度拓展、提升质量、着力实效”的工作原则，围绕促进积极财政政策大力提质增效和政府过紧日子的目标任务，研究部署下一阶段预算绩效管理工作目标和路径措施，奋力开启绩效管理工作新征程，为优化财政资源配置、深化财税体制改革发挥重要支撑和保障作用。

（一）运用绩效管理手段，优化资金使用效益。

以预算管理的主要内容和环节为抓手，加强绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用管理、绩效信息公开等各环节各流程的管理，将绩效理念和要求深度融入各项业务管理制度之中。强化目标执行、运行监控、事前评估情况，及时纠正偏差，推进绩效管理提质增效。

（二）注重评价结果应用，强化预算绩效约束。

绩效评价结果应用是全过程预算绩效管理工作的落脚点，进一步提高绩效评价报告质量，为评价结果应用奠定坚实基础；健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改机制，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据，使财政资金安排真正体现结果导向，切实发挥绩效评价工作的应有作用。